Forecasting & Analitik 28 Nisan 2026 9 dk

Otel Bütçesi Hazırlama: Bottom-Up Yaklaşım ile Gerçekçi Plan

Tepeden indirilen büyüme hedefi bütçe değil temennidir. Sağlıklı bütçe segment ve kanal seviyesinde bottom-up kurulur ve forecast ile bağlanır.

Wholebeds Revenue Editörü

Revenue Strategy & Distribution Director

Bütçe hazırlamak, Excel'de geçen yıla %X eklemek değildir. Sağlıklı bütçe; segment × kanal × ay matrisi üzerinden, talep tahmini, fiyat varsayımı ve kapasite kısıtı dikkate alınarak kurulur.

Adımlar

01Comp set ve pazar büyüme tahmini (STR forward outlook).
02Segment bazlı talep tahmini (corporate, leisure, group, MICE).
03Segment × kanal matrisi: paya göre oda gece dağıtımı.
04Kanal bazlı ADR varsayımı + komisyon maliyeti.
05F&B + ek gelir varsayımları (adet × fiyat).
06Sabit ve değişken maliyet projeksiyonu.

Aylık Yeniden Tahmin (Reforecast)

Yıllık bütçe taşa kazılı değildir. Aylık reforecast disiplini olmadan bütçe hızla anlamını yitirir. 3+9, 6+6, 9+3 reforecast döngüsü standart pratiktir.